4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
| Data de Lançamento: 27/05/2015 |
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
18,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/013-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
18,52
SV
0,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-25,93
-25,93
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015 - 01
-25,93
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA
-25,93
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
190,00
64
374/018-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
190,00
CM/CO
38,0000
5,00
0,00
4268/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
0,00
85,13
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
375/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A MULTA OCORRIDA NA AV. MOHAMED |
| SAID HEDJAZI Nº 48, JUQUIA NO DIA 08/12/2014 COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 - |
| INFRAÇÃO Nº 5N0048991 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
5.911,95
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
388/000-2015
5.911,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 194 - 168912,75
5.911,95
1,0000
1.579,25
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
389/000-2015
1.579,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 33 - 45121,49
1.579,25
1,0000
71,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/017-2015
71,66
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
71,66
1,0000
9.249,27
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/008-2015
9.249,27
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.249,27
1,0000
4.456,82
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/004-2015
4.456,82
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.456,82
1,0000
15.400,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/006-2015
15.400,66
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
15.400,66
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
148,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/009-2015
148,62
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
148,62
1,0000
45.121,49
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
508
570/001-2015
2.171,40
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof. |
| Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
45.121,49
%
20,7800
156,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/013-2015
156,24
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
156,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/016-2015
71,94
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
71,94
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
214,58
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/010-2015
214,58
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
214,58
1,0000
272,16
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/015-2015
272,16
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
272,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
338,88
636
877/030-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
338,88
1,0000
338,88
2.884,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/008-2015
2.884,35
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.884,35
1,0000
257,66
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/005-2015
257,66
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
257,66
1,0000
15.390,39
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/004-2015
15.390,39
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.390,39
1,0000
4.430,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/005-2015
4.430,27
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.430,27
1,0000
15.908,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/004-2015
15.908,28
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.908,28
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
114,54
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/009-2015
114,54
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
114,54
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
2.332,51
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/007-2015
2.332,51
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
2.332,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
415,47
396
1405/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
415,47
1,0000
415,47
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
706,76
396
1414/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
706,76
1,0000
706,76
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
787,12
396
1416/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
787,12
1,0000
787,12
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
916,50
396
1419/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
916,50
1,0000
916,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
393,56
396
1420/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
393,56
1,0000
393,56
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
352,34
396
1421/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
352,34
1,0000
352,34
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
713,00
396
1422/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
713,00
1,0000
713,00
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
566,24
396
1424/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
566,24
1,0000
566,24
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
598,25
396
1426/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/004-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/004-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
104,38
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/010-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
104,38
%
0,0600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
277,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/012-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
277,33
%
0,1600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
26,81
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/003-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
26,81
%
0,0200
27,34
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/008-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
27,34
%
0,0200
1.702,54
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/009-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.702,54
%
0,9700
617,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/005-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
617,99
%
0,3500
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/003-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
492,34
396
3462/003-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
492,34
1,0000
492,34
920,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
2
3478/000-2015
46,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA |
| USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE |
920,00
UN
20,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 217/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO |
| FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
1.980,00
2520/2015
Inexigibilidade
MORAES MONTEIRO & PAZELLO LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.688.736/0001-02
0,00
705
4015/000-2015
1.980,00
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Som Risada - DIA 08/04/2015 - FUNSSOL
1.980,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.250,52
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/003-2015
14.250,52
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
14.250,52
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
-11.600,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/000-2015 - 02
-11.600,00
1 - Anulação da Nota nº 4494/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-11.600,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
9.601,18
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/002-2015
9.601,18
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
9.601,18
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
880,85
396
4983/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
880,85
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
425,72
396
4987/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
425,72
1,0000
425,72
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
598,25
396
4988/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3711/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
1.000,00
310
5235/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
1.250,00
324
5255/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.250,00
1,0000
1.250,00
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
-141,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
431
5515/000-2015 - 01
-141,32
| 1 - Anulação da Nota nº 5515/0-2015 - MOTIVO: ESTA EMPRESA FOI NOTIFICADA POR NÃO ENTREGAR |
| MERCADORIAS À OUTRA SECRETARIA |
-141,32
1,0000
49,39
4179/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO TERUO SAKAI
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
315.918.428-59
0,00
228
5682/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA O ESCRITÓRIO IBAMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA |
| PREFEITURA DE REGISTRO/SP - DIA 12/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DES. AGRÁRIO |
35,13
1,0000
253,56
4254/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5724/000-2015
7,13
1 - LANCHE
42,78
6,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO |
| DIA 06/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 NO DIA 08/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
210,78
6,0000
169,04
4256/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5725/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 |
| COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
169,04
4253/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5726/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 |
| COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
351,30
396
5741/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,30
1,0000
351,30
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
199,64
396
5744/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
199,64
1,0000
199,64
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
663,46
396
5746/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
663,46
1,0000
663,46
42,26
4347/2015
Outros/Não Aplicável
HIRTES TADEU NOBREGA FILHO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
368.797.748-06
0,00
67
5779/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - |
| DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,13
1,0000
42,26
4348/2015
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
0,00
48
5780/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - |
| DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
42,26
4349/2015
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
0,00
48
5781/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - |
| DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO |
7,13
1,0000
49,39
4356/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5785/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO |
| - DIA 24/02/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
42,26
4352/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5786/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE PROVA DE RUA - DIA |
| 15/03/2015, SAÍDA 03h00 E RETORNO 16h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
42,26
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5787/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À MONGAGUÁ LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA |
| 07/02/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES |
7,13
1,0000
49,39
4354/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5788/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO |
| - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
4294/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
5789/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
4293/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
0,00
473
5790/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
4295/2015
Outros/Não Aplicável
LUCELI VANDERLEIA PEREIRA VILARDO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
087.650.848-45
0,00
473
5791/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
253,56
4255/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5824/000-2015
7,13
1 - LANCHE
42,78
6,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO |
| DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00, NO DIA 08/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 12/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
210,78
6,0000
0,00
4454/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
561,68
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
5825/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - VIAGEM ÀS PIRACICABA/SP PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO EM SAÚDE NA FACULDADE |
| DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP - UNICAMP - SAÍDA: 10/06/2015 ÀS 18h00 / RETORNO: 12/06/2015 |
| ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
392,64
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
0,00
4410/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
-119,98
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
458
5828/000-2015 - 01
-119,98
1 - Anulação da Nota nº 5828/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-119,98
1,0000
169,04
4517/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
5860/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNAS DA ESCOLA DE ELETRICISTAS DA ELEKTRO |
| PARA EXAMES (CONFORME CONVÊNIO C/ PMR) NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 E NO DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 13/05/2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
28,52
4,0000
42,26
4518/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5861/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES |
| ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 |
| E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4559/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
5862/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE |
| - SIM/SINASC NA SEDE DO CEFOR EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 |
| - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4560/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
5863/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, MARICÉIA MARQUES E LEDA MARIA |
| MENDES DE SOUZA PARA VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO |
| PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4562/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
5864/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE |
| SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
35,13
4549/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5865/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CAJATI LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR AMISTOSO - DIA 02/05/2015, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 13h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
42,26
4550/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5866/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS |
| ABERTOS JUVENTUDE - SAÍDA: 05/05/15 ÀS 15h00 E RETORNO: 06/05/15 ÀS 01h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
42,26
4551/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5867/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM PARA LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA DISPUTAR PROVA - DIA |
| 26/04/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
35,13
4552/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5868/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ELDORADO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA DISPUTAR OS |
| JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h45 - ESPORTES |
35,13
1,0000
42,26
4543/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5869/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 26/04/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 |
| - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
42,26
4544/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5870/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h00 |
| - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7,13
1,0000
632,34
4522/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
5871/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE |
| DO PREFEITO - DIA 02/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h30 - DIA 07/04/15, SAÍDA ÀS 09h00 RETORNO |
| ÀS 22h00 - DIA 10/04/15, SAÍDA ÀS 10h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 15/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS |
| 21h00 - DIA 23/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 17h30 - DIA 27/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS |
| 21h30 - DIA 04/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 07/05/15, SAÍDA ÀS 09h00, RETORNO ÀS |
| 22h00 - DIA 11/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 18h00 - DIA 14/05/15, SAÍDA àS 10h00, RETORNO ÀS |
| 22h00 - GABINETE |
632,34
18,0000
70,26
4523/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5872/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 |
| E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 18/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
4355/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
0,00
351,10
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
219.513.718-52
0,00
762
5913/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE |
| CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
22,64
528
5915/001-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22,64
1,0000
22,64
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
46,40
528
5916/001-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
46,40
1,0000
46,40
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
39,00
528
5916/002-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
39,00
1,0000
39,00
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
308,11
528
5917/001-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
308,11
1,0000
308,11
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,20
528
5917/002-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,20
1,0000
31,20
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
480,80
528
5918/001-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
480,80
1,0000
480,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
171,60
528
5918/002-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
171,60
1,0000
171,60
0,00
4576/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5919/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
| ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
| COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4577/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
5920/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
| ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
| COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4578/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
77,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
5921/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
| CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
4572/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
5922/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E |
| SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4574/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
0,00
473
5923/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM |
| SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4575/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
0,00
473
5924/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM |
| SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4524/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5945/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
| ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
| SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
| 29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
4521/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5946/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
| ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
| SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
| 29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
6261/000-2015
271,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
271,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
6263/000-2015
328,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
328,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
6264/000-2015
504,65
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
504,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.846,50
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
6265/000-2015
1.846,50
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.846,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
6266/000-2015
190,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
190,04
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015
353,12
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.292,04
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015
1.292,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.292,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
119,79
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
6269/000-2015
119,79
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
119,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
132,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
6270/000-2015
132,75
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| GABINETE |
132,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
30,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
6271/000-2015
30,29
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| JURIDICO |
30,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
387,64
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
6272/000-2015
387,64
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
387,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
337,75
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
6273/000-2015
337,75
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| FINANÇAS |
337,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
0,00
118,14
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
6274/000-2015
118,14
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| OBRAS |
118,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
0,00
130,63
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
6275/000-2015
130,63
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| TRANSITO |
130,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,00
2.768,54
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
6276/000-2015
2.768,54
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| GARAGEM |
2.768,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
0,00
485,70
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
6277/000-2015
485,70
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| DESENV. AGRARIO |
485,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
2.088,30
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
6278/000-2015
2.088,30
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.088,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
0,00
44,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
6279/000-2015
44,95
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| CULTURA |
44,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
1.168,57
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
6280/000-2015
1.168,57
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ESPORTES |
1.168,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
5.220,74
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
6283/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
5.220,74
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 |
5.220,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
3.015,56
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
6284/000-2015
3.015,56
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 - SAÚDE |
3.015,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.110,06
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
6285/000-2015
2.110,06
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 - SAÚDE |
2.110,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
570,78
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
6297/000-2015
570,78
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
570,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
212,70
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
6298/000-2015
212,70
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ASSISTENCIA |
212,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
116,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
6299/000-2015
116,17
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| CULTURA |
116,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
399,39
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
6300/000-2015
399,39
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| GARAGEM |
399,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
148,83
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
6301/000-2015
148,83
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ASSISTENCIA |
148,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
81,29
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
6302/000-2015
81,29
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - CULTURA
81,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.268,36
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
6303/000-2015
2.268,36
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
2.268,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
1.294,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6304/000-2015
1.294,50
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.294,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
12.898,13
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6305/000-2015
12.898,13
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
12.898,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
8.206,58
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
6306/000-2015
8.206,58
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
8.206,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
6307/000-2015
118,52
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
171,19
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
6308/000-2015
171,19
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
171,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
6309/000-2015
229,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
229,93
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
6310/000-2015
82,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
82,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.902,38
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
6311/000-2015
2.902,38
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 |
2.902,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
5.846,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6312/000-2015
5.846,87
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
5.846,87
1,0000
0,00
4649/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6321/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
0,00
4650/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
150,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6322/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
150,00
1,0000
0,00
4678/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6323/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| E ESF'S - C/C MS-PAB 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
4677/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6324/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE À REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
4679/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
79.055,87
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
6325/000-2015
79.055,87
| 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA |
| A UPA - MTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº |
| 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 C/C 28.664-8 BB - SAÚDE |
79.055,87
1,0000
0,00
4671/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
6326/000-2015
1.300,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
39.012,08
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6327/000-2015
8.688,29
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ) - 24 |
| HORAS |
17.376,58
DIÁRI
2,0000
6.269,46
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.538,92
DIÁRI
2,0000
9.096,58
| 3 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
| VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA |
9.096,58
DIÁRI
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
84,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
39
6328/000-2015
28,00
| 1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
| Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
| RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
84,00
UN
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
72,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
6329/000-2015
14,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
72,50
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
27,90
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
6330/000-2015
27,90
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
27,90
CX
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. |
| Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem |
| conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALLSOMA - |
| ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
30,24
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
6331/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - ATENDER A NECESSIDADE |
| DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
30,24
EMBAL
2,0000
0,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
1.231,59
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
71
6332/000-2015
88,96
| 1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 |
824,66
M²
9,2700
22,98
| 2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
| CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
144,77
MT LI
6,3000
28,28
| 3 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRA. - SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
262,16
M²
9,2700
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
121,76
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
319
6333/000-2015
30,44
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA |
| CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
121,76
KG
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
205,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
6334/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
90,60
KG
4,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER |
| REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,20
LT
12,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
30,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
6335/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO |
| NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,88
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
42,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
0,00
313
6336/000-2015
7,00
| 1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES |
| DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
42,00
PCTE
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
225,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
6337/000-2015
4,69
| 1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia |
| no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET |
| - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
225,12
UN
48,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
68,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
6338/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
25,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
6339/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
| PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
25,95
KG
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
112,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
6340/000-2015
18,80
| 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO |
| CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
112,80
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
39,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
6341/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
39,60
FR
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
140,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
6342/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2015 ATÉ 27/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
| TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
25,38
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
6343/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
25,38
FR
18,0000
168.912,75
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/002-2014
5.095,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - QUADRA ARAPONGAL - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
168.912,75
%
33,1500
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 28 de Maio de 2015.
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